FAQ d'utilisation

Non. La plateforme est conçue pour être utilisée sans aucune connaissance juridique, technique ou en recouvrement. Tout le processus est automatisé et guidé.

Les relances sont envoyées au nom de Société.com Recouvrement (le cabinet), et non directement en votre nom. Cela renforce leur impact auprès des débiteurs.

Trois étapes amiables progressives (relance amiable, mise en recouvrement, mise en demeure LRAR), puis une 4e étape judiciaire optionnelle (injonction de payer) soumise à votre validation.

15 minutes. Au-delà, il suffit de refaire une demande de lien depuis la page de connexion.

Vérifiez votre dossier de spam et ajoutez no-reply@rec-societe.com à vos contacts. Le lien arrive normalement dans les 30 secondes.

Non. La plateforme utilise un système de lien magique : vous recevez à chaque connexion un lien sécurisé par email, sans mot de passe à mémoriser.

Dans la rubrique « Actions en attente » : elle regroupe toutes les validations requises (contestations, échéanciers, passages d'étape en mode Manuel).

Le Wallet centralise vos encaissements, reversements et votre solde disponible. Voir la page dédiée au Wallet.

En général, sans traitement dans le délai imparti (souvent 2 jours ouvrés), la plateforme reprend automatiquement la procédure, ou archive le dossier après 30 jours sans réponse.

C'est le montant effectivement encaissé sur la période en cours, tous dossiers confondus.

Oui, c'est même le fonctionnement par défaut : toutes les factures impayées d'un même débiteur sont regroupées dans un seul dossier, ce qui évite de multiplier les relances.

Non. Un dossier créé à l'import est en statut Brouillon : aucune relance n'est envoyée tant que vous ne l'avez pas lancé explicitement.

Par défaut, seuls les dossiers actifs et suspendus sont affichés. Pour voir les archivés ou recouvrés, cliquez sur l'entonnoir de la colonne Statut et cochez « Archivé » ou « Recouvré ».

Oui. Votre disposition de colonnes est mémorisée automatiquement et sera identique à votre prochaine connexion.

Utilisez les filtres par colonne (référence, débiteur, montant, date, statut) plutôt que d'augmenter le nombre de dossiers par page — la navigation reste plus rapide.

Recouvré = paiement intégral confirmé, dossier clôturé avec succès. Archivé = dossier clôturé sans recouvrement intégral (litige classé, créance abandonnée).

Non. Un dossier en Brouillon a été créé mais pas encore lancé : aucune communication n'est envoyée au débiteur tant que vous ne cliquez pas sur « Lancer le recouvrement ».

Total à recouvrer = Montant TTC (principal) + Intérêts de retard (taux légal B2B, au jour près) + Indemnités forfaitaires (40 € par facture). Le calcul est effectué en temps réel.

Cliquez sur une ligne pour ouvrir le panneau de résumé, puis « Voir le dossier complet » ; ou double-cliquez directement sur la ligne.

Une fois tous les 2 jours ouvrés par destinataire. Si vous avez déjà envoyé une relance récemment, un message vous l'indique.

La suspension temporaire met la procédure en pause avec reprise possible. La suspension définitive arrête sans reprise automatique prévue (à cocher explicitement).

Oui, immédiatement, via « Marquer comme payé ». Un débiteur qui a payé ne doit plus recevoir de relances.

Elle est obligatoire pour déclencher les étapes 2 et 3 (courrier suivi et lettre recommandée). Sans adresse, le recouvrement reste limité aux relances email et SMS.

Il interroge la base officielle (societe.com) et remplit automatiquement la dénomination sociale et l'adresse du siège à partir du numéro SIREN.

Cliquez sur « Modifier », choisissez « Particulier », reportez le prénom et le nom dans leurs champs puis enregistrez : la raison sociale est vidée automatiquement.

Oui. Ajoutez un contact « En copie » dans la section Contacts : il reçoit les mêmes relances email et SMS que le contact principal, dans un envoi séparé.

Le nouveau contact devient principal. L'ancien reste visible comme contact « Informatif » : il ne reçoit plus rien et ses coordonnées ne sont plus modifiables.

Elles disparaissent et sont remplacées par « En attente (dossier suspendu) ». Elles réapparaissent dès la reprise du dossier.

Oui. Ouvrez l'événement email dans le journal puis cliquez sur « Voir le contenu de l'email » pour afficher le rendu exact reçu par le débiteur (archivé pendant la vie du dossier, jusqu'à 24 mois).

Oui. Modifier le montant ou la date d'échéance recalcule les intérêts et le total à recouvrer ; les prochaines relances utilisent les nouveaux montants.

Oui s'il tient dans les limites automatiques (au maximum 3 versements sur 75 jours). Au-delà, vous recevez une notification pour accepter ou refuser.

Si aucune motivation n'est fournie dans les 2 jours ouvrés, la procédure de recouvrement reprend automatiquement.

Si le délai est de 10 jours ou moins, la suspension est automatique. Au-delà de 10 jours, vous devez valider ou refuser sous 2 jours ouvrés, sinon la procédure reprend.

PDF, JPG et PNG, jusqu'à 10 Mo par fichier, et jusqu'à 5 factures à la fois. Privilégiez les PDF natifs (générés par ordinateur) pour une meilleure reconnaissance.

Le nom ou SIREN du débiteur, son email, le montant total dû et la date d'échéance. Le téléphone mobile et l'adresse postale sont recommandés (l'adresse est requise pour les étapes 2 et 3).

Oui, la qualité dépend de la lisibilité du document. Vous vérifiez et corrigez chaque champ extrait avant de valider la création du dossier.

Non. Les colonnes peuvent porter n'importe quel nom et être dans n'importe quel ordre : vous ferez la correspondance avec les champs de la plateforme à l'étape de mapping.

Le plus souvent : email manquant ou mal formé, montant au format non reconnu (essayez « 1500 » sans espace ni symbole), ou date d'échéance dans un format non reconnu. Corrigez dans votre fichier puis relancez l'import.

Oui, consultez le modèle de fichier CSV dans les Ressources, avec les colonnes obligatoires et recommandées.

Non. Les factures récupérées n'engagent jamais de relance automatiquement. Elles arrivent dans vos Clients débiteurs (le « stock »), où vous décidez lesquelles envoyer en recouvrement.

Non. La connexion est en lecture seule : la plateforme ne fait que consulter vos factures et clients. Elle n'écrit jamais rien dans votre logiciel.

Pennylane est disponible. Sellsy et Evoliz sont prévus prochainement.

L'intégration est déconnectée et les factures en stock (non encore mises en recouvrement) sont supprimées. Vos dossiers déjà lancés, brouillons et archivés sont conservés.

Les factures échues pas encore mises en recouvrement. Ce ne sont pas des dossiers : elles n'apparaissent pas dans « Mes dossiers », ne déclenchent aucune relance et n'engagent aucun frais.

Le débiteur a plusieurs dossiers en cours et une facture en stock ne peut pas être rattachée automatiquement : la plateforme ne sait pas à quel dossier elle appartient. À vous de choisir.

Rendez les deux fiches identiques (même SIREN pour une société ; mêmes nom, prénom et adresse pour un particulier), puis utilisez « Fusionner… » dans le volet du débiteur. Une fiche synchronisée avec votre logiciel de facturation se fusionne dans ce logiciel.

Oui. Cochez une facture « en recouvrement » puis « Sortir vers le stock ». Si le dossier devient vide, il est automatiquement archivé.

Au nom de Société.com Recouvrement (le cabinet), et non directement en votre nom — ce qui renforce leur impact auprès des débiteurs.

Oui. Toutes les relances incluent un lien sécurisé permettant de régler en ligne par carte, déclarer un litige ou proposer un arrangement.

Elle est obligatoire pour déclencher l'étape 2 (courrier suivi) et l'étape 3 (recommandé). Sans elle, le recouvrement reste limité aux étapes email/SMS.

Non. Même en mode Sérénité, votre validation est toujours requise pour déclencher l'étape 4 (procédure judiciaire), car certains documents doivent être joints à la requête.

La plateforme vous relance le lendemain. Sans réponse prolongée, le dossier peut être suspendu automatiquement.

Non. Les délais sont calculés en jours ouvrés français (du lundi au vendredi, hors jours fériés).

Sur la page de détail du dossier, dans le journal des événements : les événements prévus y figurent avec leur date estimée.

Non. Elle prépare tous les documents (formulaire Cerfa, courriers, bordereau, pièces), mais l'envoi physique au greffe vous incombe (ou incombe à votre huissier). C'est une contrainte légale.

Non, jamais. Elle est toujours soumise à votre validation explicite, même en mode Sérénité.

Parce que la plateforme ne peut pas le savoir autrement. Votre déclaration fait avancer le suivi du dossier et prévient le commissaire de justice partenaire, s'il est mandaté, qu'un dossier va lui parvenir du tribunal dans les semaines qui suivent.

Non. Chaque déclaration est définitive : vérifiez la situation avant de confirmer. En cas d'erreur, contactez le support.

Un paiement reçu par la plateforme qui solde la créance clôture automatiquement le dossier, et le suivi judiciaire passe à « Recouvré ». Si le paiement a été encaissé par le commissaire de justice, déclarez-le avec le bouton « Déclarer payé ».

Rien : l'équipe INSOLUTIS vérifie un ou plusieurs documents. Vous recevrez un email sous 24h ouvrables pour reprendre la génération.

Le Tribunal de Commerce (litige entre deux sociétés) ou le Tribunal Judiciaire (particulier, association, ou absence de TC dans le département). La plateforme détermine le tribunal compétent automatiquement.

Non. Chaque relance contient un lien sécurisé personnalisé (rec-societe.com/d/[token]) donnant accès uniquement à son dossier, sans compte ni mot de passe.

Non. Le paiement par carte est traité par Systempay, prestataire de paiement certifié PCI DSS. Les données de carte ne passent jamais par la plateforme Société.com Recouvrement.

Oui. Lors du paiement en ligne, il peut régler la totalité ou saisir un montant partiel (minimum 0,50 €).

Les boutons d'action disparaissent, le badge passe en « Soldé » (vert), et le récapitulatif des montants ainsi que l'historique restent consultables.

Elles apparaissent sur les documents générés (mandats, courriers) et dans les communications avec vos débiteurs. L'adresse du siège sert notamment aux courriers et recommandés.

Si votre compte est rattaché à plusieurs entités, un sélecteur apparaît dans l'en-tête : cliquez sur le nom de l'entité active et choisissez-en une autre. Chaque entité a son espace cloisonné (dossiers, débiteurs, abonnement, mandat).

Contactez l'équipe à contact@rec-societe.com. Le rattachement à votre compte est effectué sous 24h ouvrables.

3× le taux légal en vigueur (conforme à l'art. L.441-10 C. com. pour les créances inter-entreprises). Si votre facture mentionne un taux spécifique, l'OCR l'extrait et il prévaut sur ce réglage.

Ils s'appliquent à tous vos nouveaux dossiers. Ils peuvent être ajustés individuellement sur chaque dossier si nécessaire.

Le palier Découverte (FREE) permet de tester la plateforme avec des relances email (étape 1 uniquement). Pour envoyer des courriers et recommandés, il faut passer à un palier payant.

Au-delà de 130 € HT de consommation mensuelle, les envois postaux sont suspendus. Pour les débloquer, activez votre mandat SEPA, qui autorise le prélèvement de la consommation en fin de mois.

Le 1er de chaque mois. Les frais du mois précédent sont prélevés automatiquement si vous avez un mandat SEPA actif.

Pour les paliers PME et Sur mesure : dès l'activation de l'abonnement. Pour les paliers TPE et PE : dès que votre consommation mensuelle dépasse 130 € HT (sinon les envois postaux sont bloqués).

Le représentant légal de votre société, ou toute personne habilitée à l'engager (délégation de signature). Un mandat signé par un employé non habilité ne peut pas être validé.

Contactez l'équipe à contact@rec-societe.com pour en obtenir un nouveau. Les envois postaux restent bloqués jusqu'à l'activation d'un nouveau mandat.

Les frais de paiement par carte bancaire (1,9 % + 0,10 € par paiement) sont déduits automatiquement. Ils sont indiqués sur chaque mouvement du Wallet.

Les virements séquestre sont traités manuellement par l'équipe après import du relevé bancaire. Si plus de 24h ouvrables se sont écoulées, contactez contact@rec-societe.com avec la référence du dossier.

L'équipe génère un fichier de virement SEPA (PAIN.001) une à deux fois par semaine. Les reversements ne sont possibles que si votre IBAN est enregistré dans votre dossier client.

Non. Le Wallet ne génère jamais de solde négatif : les reversements ne portent que sur les sommes effectivement disponibles.

Aux utilisateurs ayant des compétences techniques (ou accompagnés d'un développeur) qui veulent connecter leurs propres outils. Si vous utilisez Pennylane, une intégration prête à l'emploi existe déjà, sans code.

L'accès API est inclus dans les abonnements payants, à partir du palier Access TPE. Il n'est pas disponible sur le palier gratuit (FREE).

https://api.rec-societe.com/api/v1/public — les échanges sont en JSON (UTF-8), avec des dates au format ISO 8601.

Non. La clé complète (sk_live_…) n'est affichée qu'une seule et unique fois, à la création. Une fois la fenêtre fermée, elle ne peut plus être affichée : il faut en créer une nouvelle.

Si vous pensez qu'elle a pu fuiter, si le prestataire qui l'utilisait ne travaille plus avec vous, ou si l'outil connecté n'est plus utilisé. La révocation est immédiate et définitive.

Un accès complet à votre compte : consultation, création, actions sur vos dossiers. Traitez-la comme un mot de passe et ne la partagez jamais.

Dans l'en-tête HTTP Authorization, au format « Bearer sk_live_… ». Jamais en query string (?key=…), jamais dans une URL, jamais dans un log.

Pas en V1. La distinction clé lecture seule / lecture-écriture est prévue en V1.5. En attendant, chaque clé donne un accès complet.

Avec les paramètres limit (1-200, défaut 50) et offset (défaut 0). La réponse renvoie une enveloppe { data, total, limit, offset }.

Votre abonnement n'inclut pas l'accès API. Une 401 signifie une clé absente, mal formée, inconnue, révoquée ou expirée ; une 429 signifie un quota de requêtes dépassé (réessayez après ~60 s).

Par clé et par minute : 60 (TPE), 120 (PE), 300 (PME), 600 (Sur-mesure). Au-delà, réponse 429 — prévoyez un retry avec backoff.

Les factures échues récupérées mais pas encore mises en recouvrement — stationnées par débiteur, invisibles dans « Mes dossiers » et sans frais ni relance.

Une facture en stock d'un débiteur qui a déjà plusieurs dossiers en cours : vous choisissez à quel dossier la rattacher.

Non. Les noms de colonnes ne sont pas figés : gardez vos propres intitulés (ex. « CLIENT », « TOTAL TTC ») et faites la correspondance lors de l'import.

Nom du débiteur, email, montant dû, date d'échéance et numéro de facture. Le SIREN, le téléphone et l'adresse sont recommandés (l'adresse est requise pour les étapes 2 et 3).

Non. Ce document est fourni à titre informatif et ne constitue pas un avis juridique. En cas de litige complexe, consultez un avocat spécialisé en recouvrement.

Sur l'article L.441-10 du Code de commerce, qui prévoit une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée pour frais de recouvrement dans les relations interprofessionnelles.